Como Calcular Substituição Tributária

webmasterrz — Tue, 21 Mar 2017 22:33:08 +0000

Hoje, irei ensinar como emitir uma NF-e com Substituição Tributária.
A Substituição Tributária é um dos impostos mais complexos de se calcular, mas para lhe ajudar,
explicando de uma forma simples como calcular substituição tributaria e depois como calcular com mais facilidade a substituição tributaria em nosso sistema ERP.

Entendendo como calcular a substituição tributaria

Primeira vamos entender o que Substituição Tributária.

A Substituição Tributária nada mais é que a diferença de Icms entre o Estado de Destino acrescida do MVA e o Icms do Estado de Origem da emissão da NF-e.

O MVA é uma margem de lucro que o governo estima ser aplicada.

Com isso o Estado cobra o imposto da venda do produto já no momento que ele sai da indústria, elegendo uma terceira pessoa para o cumprimento da obrigação tributária.

O principal objetivo da substituição tributaria é facilitar o processo de fiscalização daqueles tributos que incidem várias vezes no decorrer da circulação de uma determinada mercadoria.

Como calcular o ICMS Substituto?

Criamos uma planilha em Excel para você simular os valores antes de emitir a Nf-e efetivamente em nosso sistema. Com essa planilha, você não precisa entender como se calcula o ICMS Substituto. Basta ter em mãos o % de ICMS, o % de ICMS Substituto e o MVA, informar na planilha e ver quanto de ICMS Substituto seu cliente irá pagar de ICMS Substituto na hora da emissão da NF-e.

Na descrição do vídeo deixei o link para você baixar essa planilha.

Para fazer o download da planilha preencha este formulário e baixe gratuitamente a planilha para calculo de substituição tributaria

Emissão da NF-e com substituição tributaria no sistema ERP

Antes de Emitir a Nf-e precisamos de alguns dados pré -configurados no sistema RZ ERP.

Na Tabela de Icms por UF e Classificação Fiscal, você deve cadastrar para cada Estado e Classificação Fiscal os impostos necessários para a emissão da NF-e com Substituição Tributária. São eles:

– A Modalidade de Icms ou CST ICMS
– O Percentual de ICMS
– Modalidade do Substituto
– O percentual de ICMS Substituto
– E o MVA

Agora vamos emitir uma NF-e com Substituição Tributária no RZ ERP.

Inicie uma nova NF-e, escolha o cliente e grave as informações do cabeçalho.

Em seguida informe a referencia do seu produto.

Caso o sistema não encontre o produto na Tabela de Icms por UF e Classificação Fiscal o sistema irá dar esse erro, informado que esta mercadoria não foi cadastrada na tabela de ICMS por UF gerando um erro.

Agora digite a Qtd de mercadorias vendidas e sistema irá calcular o total do item.

Após confirmar a inserção do item, veja o valor de ICMS substituto que o sistema calculou e utilize a planilha em excel para comparar com o valor do sistema.

Caso os valores não estejam batendo, faça primeiro bater na planilha excel, veja quais percentuais estão incorretos e depois é só transferir as informações para o seu RZ ERP que o sistema irá calcular igual a planilha excel.

Por hoje é isso, se você gostou não deixei de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para acompanhar todas as novidades.

Para mais informações você poderá estar acessando nossa pagina no facebook ou nosso site.

os link estão aparecendo na tela e também estão na descrição do vídeo.

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Download Tabela CEST PDF e Excel – Oque é CEST ?

webmasterrz — Tue, 16 Feb 2016 10:43:47 +0000

Download Tabela CEST PDF e Excel – Oque é CEST ?

O que é CEST?

O Código Especificador da Substituição Tributária identifica às mercadorias e bens sujeitos a substituição tributária e antecipação de recolhimento de ICMS, de acordo com sua operação e seu NCM, conforme definições do convênio de ICMS 92, de 20 de agosto de 2015.

É composto por 7(sete) dígitos, agrupados de acordo com as características do produto ou seu destino, sendo subdividido da seguinte forma, utilizando como exemplo o CEST “01.001.00” :

2(dois) primeiros dígitos: referem-se ao segmento* do bem ou produto.
3(três) dígitos seguintes: referem-se ao item segmento* do bem ou produto.
2(dois) últimos dígitos: referem-se a especificação do item*.

Segmento:

Refere-se ao agrupamento de itens de produtos e bens de acordo com suas características ou destino;

Item Segmento:

refere-se a identificação do produto, do bem ou do grupo de produtos e bens dentro de seu respectivo segmento.

Especificação do Item:

refere-se a produtos ou bens que possuem características diferenciadas para determinar sua tributação.

Qual o prazo para informar o CEST?

Em primeiro momento, o prazo inicial para informar o CEST, caso seu produto for sujeito a substituição tributária, era 01/01/2016, porém de acordo com o convênio de ICMS nº 139 de 04 de dezembro de 2015, foi prorrogado para 01 de abril de 2016.

Como sei qual CEST devo informar para meus produtos ou bens?

De acordo com a tabela disponibilizada pelo CONFAZ a qual a Rz Sistemas disponibiliza para download através do link: Download tabela CEST
Onde é possível ter acesso a todos os CESTs e NCMs aos quais serão vinculados.

Como informar no sistema de gestão Rz Erp?

Através do menu Cadastrar -> Fiscais -> Classificações Fiscais(NCM) é possível localizar o campo para informar o CEST. Basta acessar o NCM correspondente, conforme tabela disponibilizada acima, e informar o CEST de acordo com as características de seu produto ou bem sujeitos à substituição tributária.

Download da tabela CEST

Para fazer o download da Tabela CEST em PDF clique no Link a seguir Download Tabela CEST

Download da tabela CEST em Excel

Para fazer o download da Tabela CEST em Excel (.xls) clique no Link a seguir Download tabela CEST Excel

Não sou sujeito à Substituição Tributária, preciso informar o CEST?

Não, apenas produtos e bens sujeitos à substituição tributária terão a necessidade de informar o CEST.

Erro 806 emissão nota Eletrônica

Para corrigir o erro 806 na emissão da nota eletrônica ou rejeição da nota eletrônica 806 que é devido informação errada do CEST na nota eletrônica leia o post a seguir Rejeição 806 nota eletrônica devido a falta do CEST e preencha corretamente o cadastro de NCMs no sistema de gestão Rz ERP

Cadastro CEST e NCM no sistema de gestão Rz ERP

Visualizar Tabela CEST

Abaixo segue visualização da tabela CEST em PDF disponibilizada para download pela Rz Sistemas a qual pode ser utilizada em nosso sistema de gestão ERP

https://www.rzsistemas.com.br/wp-content/uploads/2016/02/download-tabela-cest.pdf

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Arquivos Substituição Tributária – Rz Sistemas - Sistemas ERP para confecção, Sistemas de Gestão, Controle financeiro, Nota Eletrônica

Como Calcular Substituição Tributária

Entendendo como calcular a substituição tributaria

Download Tabela CEST PDF e Excel – Oque é CEST ?

Download Tabela CEST PDF e Excel – Oque é CEST ?

O que é CEST?

Segmento:

Item Segmento:

Especificação do Item:

Qual o prazo para informar o CEST?

Como sei qual CEST devo informar para meus produtos ou bens?

Como informar no sistema de gestão Rz Erp?

Download da tabela CEST

Download da tabela CEST em Excel

Não sou sujeito à Substituição Tributária, preciso informar o CEST?

Erro 806 emissão nota Eletrônica

Visualizar Tabela CEST