Erro 600 NFe: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte
Causa:
O Erro 600 NFe ocorre normalmente quando é feito uma Nota Fiscal Eletrônica para um Consumidor Final (indIEDest=9) e foi utilizado o CSOSN diferente da relação abaixo:
– 102-Tributação SN sem permissão de crédito;
– 103-Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;
– 300-Imune;
– 400-Não tributada pelo Simples Nacional;
– 500-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;
Exceções:
Exceção 1: A regra de validação acima não se aplica para NF-e de entrada (tpNF=0-Entrada).
Exceção 2: A regra de validação acima não se aplica nas operações com CFOP de conserto ou reparo (CFOP 5915, 5916, 6915 e 6916) ou de remessa para demonstração dentro do Estado (CFOP 5912 e 5913).
Exceção 3: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016.
Solução:
No seu sistema de gestão RZ ERP, vá em Cadastrar-> Fiscais-> CFOPs e altere a modalidade de ICMS Especial para uma das seguintes opções (Verifique com sua Contabilidade qual delas utilizar).
– 102-Tributação SN sem permissão de crédito;
– 103-Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;
– 300-Imune;
– 400-Não tributada pelo Simples Nacional;
– 500-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;
Depois disso, vá em Emitir NF e clique em Reprocessar Itens e envie a NF para aprovação.
Ainda tem dúvidas? Gostaria de ajuda em sua gestão?
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