Hoje, irei ensinar como emitir uma NF-e com Substituição Tributária.
A Substituição Tributária é um dos impostos mais complexos de se calcular, mas para lhe ajudar,
explicando de uma forma simples como calcular substituição tributaria e depois como calcular com mais facilidade a substituição tributaria em nosso sistema ERP.
Entendendo como calcular a substituição tributaria
Primeira vamos entender o que Substituição Tributária.
A Substituição Tributária nada mais é que a diferença de Icms entre o Estado de Destino acrescida do MVA e o Icms do Estado de Origem da emissão da NF-e.
O MVA é uma margem de lucro que o governo estima ser aplicada.
Com isso o Estado cobra o imposto da venda do produto já no momento que ele sai da indústria, elegendo uma terceira pessoa para o cumprimento da obrigação tributária.
O principal objetivo da substituição tributaria é facilitar o processo de fiscalização daqueles tributos que incidem várias vezes no decorrer da circulação de uma determinada mercadoria.
Como calcular o ICMS Substituto?
Criamos uma planilha em Excel para você simular os valores antes de emitir a Nf-e efetivamente em nosso sistema. Com essa planilha, você não precisa entender como se calcula o ICMS Substituto. Basta ter em mãos o % de ICMS, o % de ICMS Substituto e o MVA, informar na planilha e ver quanto de ICMS Substituto seu cliente irá pagar de ICMS Substituto na hora da emissão da NF-e.
Na descrição do vídeo deixei o link para você baixar essa planilha.
Emissão da NF-e com substituição tributaria no sistema ERP
Antes de Emitir a Nf-e precisamos de alguns dados pré -configurados no sistema RZ ERP.
Na Tabela de Icms por UF e Classificação Fiscal, você deve cadastrar para cada Estado e Classificação Fiscal os impostos necessários para a emissão da NF-e com Substituição Tributária. São eles:
– A Modalidade de Icms ou CST ICMS
– O Percentual de ICMS
– Modalidade do Substituto
– O percentual de ICMS Substituto
– E o MVA
Agora vamos emitir uma NF-e com Substituição Tributária no RZ ERP.
Inicie uma nova NF-e, escolha o cliente e grave as informações do cabeçalho.
Em seguida informe a referencia do seu produto.
Caso o sistema não encontre o produto na Tabela de Icms por UF e Classificação Fiscal o sistema irá dar esse erro, informado que esta mercadoria não foi cadastrada na tabela de ICMS por UF gerando um erro.
Agora digite a Qtd de mercadorias vendidas e sistema irá calcular o total do item.
Após confirmar a inserção do item, veja o valor de ICMS substituto que o sistema calculou e utilize a planilha em excel para comparar com o valor do sistema.
Caso os valores não estejam batendo, faça primeiro bater na planilha excel, veja quais percentuais estão incorretos e depois é só transferir as informações para o seu RZ ERP que o sistema irá calcular igual a planilha excel.
Por hoje é isso, se você gostou não deixei de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para acompanhar todas as novidades.
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os link estão aparecendo na tela e também estão na descrição do vídeo.
